1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0084/2017 - 11/05/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/05/2017
Número do Empenho:
0084/2017
Processo:
17556-91/2017
Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PEÇAS GRÁFICAS (LIVROS) DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 2016/2024. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: GRAFITUSA S/A.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0082/2017
Código Reduzido:
3302
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
242 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Órgão:
42.01.00 - Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda
Função:
23 - Comércio e Serviços
Sub Função:
695 - Turismo
Programa de Governo:
0022 - Desenvolvimento Turístico
Ação de Governo:
1241 - Estruturação de produtos turísticos e promoção de
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 - Material de consumo
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.30.46 - Material bibliografico não imobilizável
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDITORAÇÃO E CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PEÇAS GRÁFICAS (LIVROS) DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 2016/2024. EXERCÍCIO 2017. FORNECEDOR: GRAFITUSA S/A.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 7.990,00
Valor Total: R$ 7.990,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GRAFITUSA S/A
CPF/CNPJ:
05.461.408/0001-84
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 7.990,00
Liquidado:
R$ 7.990,00
Pago:
R$ 7.990,00