Empenho 0011/2017 - 02/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2017
Número do Empenho:
0011/2017
Processo:
65083-96/2014
Descrição:
SALDO DE ADIT. 01 DO CT 506/2014 REF. À COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, E REPASSE DO MONTANTE DA ARRECADAÇÃO AO MUNICÍPIO. EX 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0032/2017
Código Reduzido:
1836
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Órgão:
23.01.00 - Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana
Função:
15 - Urbanismo
Sub Função:
451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa de Governo:
Fonte de Recursos:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DE ADIT. 01 DO CT 506/2014 REF. À COBRANÇA E ARRECADAÇÃO PELA CONTRATADA DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, E REPASSE DO MONTANTE DA ARRECADAÇÃO AO MUNICÍPIO. EX 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 664.800,00
Valor Total: R$ 664.800,00
Informações do Credor
Beneficiário:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ:
28.152.650/0001-71
Número do Contrato:
506/2014
Data da Assinatura:
29/12/2014
Processo / Ano:
6508396 / 2014
Licitação:
125/2014
Modalidade Licitatória:
Inexigibilidade
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 664.800,00
Valor Anulado:
R$ -507.575,79
Valor Atualizado:
R$ 157.224,21
Liquidado:
R$ 157.224,21
Pago:
R$ 157.224,21