Empenho 0011/2017 - 19/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/01/2017
Número do Empenho:
0011/2017
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 AO CT 145/2015, PROC. 1783638/2015, ATA 026/2015 REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0014/2017
Código Reduzido:
1680
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 AO CT 145/2015, PROC. 1783638/2015, ATA 026/2015 REF. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA - BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO.EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 62.118,18
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 62.118,18
Valor Anulado:
R$ -23.173,15
Valor Atualizado:
R$ 38.945,03
Liquidado:
R$ 38.945,03
Pago:
R$ 38.945,03