Empenho 0006/2017 - 02/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2017
Número do Empenho:
0006/2017
Processo:
68010-94/2012
Descrição:
SALDO DO 3º ADTO AO CT 008/2013, FIRMADO COM A EMPRESA COOPATAXI - COOPERATIVA DE TRANSPORTES PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.VIGENCIA 30/04/2016 A 29/04/2017. VALOR PARA 2017.PROC.6801094/2012.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0023/2017
Código Reduzido:
1179
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão:
15.01.00 - Secretaria de Saúde
Função:
10 - Saúde
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO 3º ADTO AO CT 008/2013, FIRMADO COM A EMPRESA COOPATAXI - COOPERATIVA DE TRANSPORTES PASSAGEIROS E CARGAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS.VIGENCIA 30/04/2016 A 29/04/2017. VALOR PARA 2017.PROC.6801094/2012.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 27.299,73
Valor Total: R$ 27.299,73
Informações do Credor
Beneficiário:
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
CPF/CNPJ:
06.114.403/0001-48
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
CPF/CNPJ:
06.114.403/0001-48
Número do Contrato:
008/2013
Data da Assinatura:
30/04/2013
Processo / Ano:
6801094 / 2012
Licitação:
024/2013
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 27.299,73
Liquidado:
R$ 27.299,73
Pago:
R$ 27.299,73