1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0004/2017 - 02/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2017
Número do Empenho:
0004/2017
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT154/2015 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTIA REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/17.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0001/2017
Código Reduzido:
1527
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0017 - Valorização do Servidor
Ação de Governo:
2193 - Vale Alimentação
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.46.00 - Auxilio-alimentação
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 01 DO CT154/2015 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTIA REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/17.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 98.218,36
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 98.218,36
Liquidado:
R$ 98.218,36
Pago:
R$ 98.218,36