Pagamento 0222/2017 - 31/01/2017 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
31/01/2017
Número do Pagamento:
0222/2017
Processo:
5093-15/2017
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
25/01/2017
Número da Liquidação:
0073/2017
Processo:
5093-15/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 95
Informações do Empenho
Data de Emissão:
25/01/2017
Número do Empenho:
0095/2017
Processo:
2341-76/2017
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMFA, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0089/2017
Código Reduzido:
1511
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
218 - SECRETARIA DE FAZENDA
Órgão:
18.01.00 - Secretaria da Fazenda
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRASPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SETPES, PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SEMFA, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 38.399,40
Valor Total: R$ 38.399,40
Informações do Credor
Beneficiário:
SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO
CPF/CNPJ:
27.054.717/0001-72
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 38.399,40
Valor Anulado:
R$ -13.300,05
Valor Atualizado:
R$ 25.099,35
Liquidado:
R$ 25.099,35
Pago:
R$ 25.099,35