1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0058/2017 - 20/04/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
20/04/2017
Número do Empenho:
0058/2017
Processo:
21580-25/2017
Descrição:
FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02158025/17/17
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0063/2017
Código Reduzido:
2455
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
243 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Órgão:
43.01.00 - Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação
Função:
04 - Administração
Sub Função:
121 - Planejamento e Orçamento
Programa de Governo:
0033 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2306 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação:
3.1.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil
Desdobramento da Natureza:
3.1.90.11.01 - Vencimentos e salarios
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2017-Proc. 02158025/17/17
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 196.080,77
Informações do Credor
Beneficiário:
FUNCIONALISMO
CPF/CNPJ:
****94.087**
Cargo do Beneficiário:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 196.080,77
Liquidado:
R$ 196.080,77
Pago:
R$ 196.080,77