Empenho 0058/2017 - 03/04/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/04/2017
Número do Empenho:
0058/2017
Processo:
36008-80/2016
Descrição:
CONTRATO 128/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 30/04/2017. REGISTO DE PREÇOS: ATA: 247/2016, SS: 81/2017, RRP: 68/2016. PROCESSO DE COMPRA:1489471/2017,
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0058/2017
Código Reduzido:
2627
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
242 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA
Órgão:
42.01.00 - Secretaria de Turismo, Trabalho e Renda
Função:
23 - Comércio e Serviços
Sub Função:
695 - Turismo
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: CONTRATO 128/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE BARRACAS. VIGÊNCIA: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 30/04/2017. REGISTO DE PREÇOS: ATA: 247/2016, SS: 81/2017, RRP: 68/2016. PROCESSO DE COMPRA:1489471/2017,
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 3.733,10
Valor Total: R$ 3.733,10
Informações do Credor
Beneficiário:
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
18.968.051/0001-77
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
CPF/CNPJ:
18.968.051/0001-77
Número do Contrato:
128/2017
Data da Assinatura:
28/03/2017
Processo / Ano:
3600880 / 2016
Licitação:
207/2016
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 3.733,10
Valor Anulado:
R$ -426,64
Valor Atualizado:
R$ 3.306,46
Liquidado:
R$ 3.306,46
Pago:
R$ 3.306,46