Pagamento 0024/2017 - 20/02/2017 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
20/02/2017
Número do Pagamento:
0024/2017
Processo:
8359-81/2017
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
16/02/2017
Número da Liquidação:
0041/2017
Processo:
8359-81/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 4
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2017
Número do Empenho:
0004/2017
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO DE ADITIVO Nº1 DO CT137/15 - PREST.DOS SERV.DE ADMINIST.E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/17.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0005/2017
Código Reduzido:
2328
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
240 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Órgão:
40.01.00 - Secretaria de Comunicação
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DE ADITIVO Nº1 DO CT137/15 - PREST.DOS SERV.DE ADMINIST.E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EX/17.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 16.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 16.000,00
Liquidado:
R$ 16.000,00
Pago:
R$ 16.000,00