Empenho 0039/2017 - 16/03/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
16/03/2017
Número do Empenho:
0039/2017
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 137/2015 REF À PREST. DOS SERV. DE ADMINIST.E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1766014/2016.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0042/2017
Código Reduzido:
2328
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
240 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Órgão:
40.01.00 - Secretaria de Comunicação
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DE ADITIVO 01 DO CT 137/2015 REF À PREST. DOS SERV. DE ADMINIST.E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REF. AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1766014/2016.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 30.000,00
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 30.000,00
Valor Anulado:
R$ -29.130,41
Valor Atualizado:
R$ 869,59
Liquidado:
R$ 869,59
Pago:
R$ 869,59