Empenho 0004/2017 - 19/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/01/2017
Número do Empenho:
0004/2017
Processo:
8098-38/2015
Descrição:
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 143/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0004/2017
Código Reduzido:
1893
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
224 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão:
24.01.00 - Controladoria Geral do Município
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Ação de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 143/2015 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 18.465,96
Informações do Credor
Beneficiário:
UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A.
CPF/CNPJ:
00.904.951/0001-95
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 18.465,96
Valor Anulado:
R$ -4.609,02
Valor Atualizado:
R$ 13.856,94
Liquidado:
R$ 13.856,94
Pago:
R$ 13.856,94