Pagamento 0053/2017 - 21/02/2017 Detalhes do Pagamento
Informações do Pagamento
Data de Emissão:
21/02/2017
Número do Pagamento:
0053/2017
Processo:
7899-48/2017
Ordem Bancária:
-
Descrição:
Informações da Liquidação
Data de Emissão:
21/02/2017
Número da Liquidação:
0119/2017
Processo:
7899-48/2017
Descrição:
Liquidação do Empenho Nro 35
Informações do Empenho
Data de Emissão:
17/02/2017
Número do Empenho:
0035/2017
Processo:
7899-48/2017
Descrição:
VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO CUSTEAR DESPESAS DO DESFILE DO CARNAVAL/2017, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO GRÊMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS. CONFORME PROCESSO 789948/2017. EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0037/2017
Código Reduzido:
1648
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
221 - SECRETARIA DE CULTURA
Órgão:
21.01.00 - Secretaria de Cultura
Função:
13 - Cultura
Sub Função:
392 - Difusão Cultural
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Elemento de Despesa:
Desdobramento da Natureza:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: VALOR RELATIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO CUSTEAR DESPESAS DO DESFILE DO CARNAVAL/2017, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO GRÊMIO RECREATIVO E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS. CONFORME PROCESSO 789948/2017. EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 58.600,00
Informações do Credor
Beneficiário:
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DE BARREIROS
CPF/CNPJ:
36.328.839/0001-09
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
O empenho não está associado a contrato ou convênio
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 58.600,00
Valor Anulado:
R$ -0,05
Valor Atualizado:
R$ 58.599,95
Liquidado:
R$ 58.599,95
Pago:
R$ 58.599,95