Empenho 0044/2017 - 11/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
11/01/2017
Número do Empenho:
0044/2017
Processo:
25162-11/2011
Descrição:
SALDO DE ADITIVO 05 DO CT27/12 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SIST. INFORMATIZADO (ENGLOBANDO ADMIN, CONTROLE E FORNECIM. DE COMBUSTÍVEIS E MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNECIM. DE PEÇAS POR REDE CREDENCIAMENTO. EX/17.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0023/2017
Código Reduzido:
1583
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
219 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Órgão:
19.01.00 - Secretaria da Administração
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DE ADITIVO 05 DO CT27/12 - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DA FROTA MUNICIPAL ATRAVÉS DE SIST. INFORMATIZADO (ENGLOBANDO ADMIN, CONTROLE E FORNECIM. DE COMBUSTÍVEIS E MANUT. PREV. E CORRET. COM FORNECIM. DE PEÇAS POR REDE CREDENCIAMENTO. EX/17.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 418.220,17
Valor Total: R$ 418.220,17
Informações do Credor
Beneficiário:
TICKET SERVIÇOS S.A
CPF/CNPJ:
47.866.934/0001-74
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
TICKET SERVICOS SA
CPF/CNPJ:
47.866.934/0001-74
Número do Contrato:
027/2012
Data da Assinatura:
23/03/2012
Processo / Ano:
2516211 / 2011
Licitação:
003/2012
Modalidade Licitatória:
Pregão Presencial
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 418.220,17
Liquidado:
R$ 418.220,17
Pago:
R$ 418.220,17