1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0021/2017 - 03/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
03/01/2017
Número do Empenho:
0021/2017
Processo:
41288-14/2012
Descrição:
SALDO DE ADITIVO 05, CT 180/2012 - SERV. DE TEL. E SERV. DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA C/LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO (TEL. MÓVEL).SEMAD. PROC 4128814/2014. EXERC 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0006/2017
Código Reduzido:
1578
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
219 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Órgão:
19.01.00 - Secretaria da Administração
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Programa de Governo:
0033 - Apoio Administrativo
Ação de Governo:
2305 - Manutenção dos Serviços Administrativos
Fonte de Recursos:
1.000.0000 - Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.50 - Servicos de telecomunicações
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DE ADITIVO 05, CT 180/2012 - SERV. DE TEL. E SERV. DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA C/LINK DE DADOS P/ ACESSO À INTERNET, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO (TEL. MÓVEL).SEMAD. PROC 4128814/2014. EXERC 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.874,76
Informações do Credor
Beneficiário:
OI MÓVEL S.A.
CPF/CNPJ:
05.423.963/0001-11
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
OI MÓVEL S.A.
CPF/CNPJ:
05.423.963/0001-11
Número do Contrato:
180/2012
Data da Assinatura:
16/11/2012
Processo / Ano:
4128814 / 2012
Licitação:
313/2012
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 4.874,76
Liquidado:
R$ 4.874,76
Pago:
R$ 4.874,76