Empenho 0019/2017 - 02/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2017
Número do Empenho:
0019/2017
Processo:
18439-50/2011
Descrição:
SALDO DE ADITIVO 08 DO CT 185/2011 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0035/2017
Código Reduzido:
1568
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
219 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Órgão:
19.01.00 - Secretaria da Administração
Função:
04 - Administração
Sub Função:
122 - Administração Geral
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DE ADITIVO 08 DO CT 185/2011 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELETRICA, INCLUINDO FORNEICMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 2.141,75
Valor Total: R$ 2.141,75
Informações do Credor
Beneficiário:
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
05.970.357/0001-16
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:
05.970.357/0001-16
Número do Contrato:
185/2011
Data da Assinatura:
09/12/2011
Processo / Ano:
1843950 / 2011
Licitação:
255/2011
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 2.141,75
Liquidado:
R$ 2.141,75
Pago:
R$ 2.141,75