1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0118/2017 - 19/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
19/01/2017
Número do Empenho:
0118/2017
Processo:
60333-82/2015
Descrição:
Reserva originária da requisição 20000202 REMANEJAMENTO NECESSÁRIO PARA RESERVA E EMPENHO REF. LICITAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - CMEI'S 2017
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0098/2017
Código Reduzido:
930
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0027 - Infraestrutura de Edificações Públicas
Ação de Governo:
2273 - Manutenção das Edificações Públicas
Fonte de Recursos:
1.119.0000 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa:
4.4.00.00.00 - Investimentos
Modalidade de Aplicação:
4.4.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
4.4.90.51.00 - Obras e instalações
Desdobramento da Natureza:
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: Reserva originária da requisição 20000202 REMANEJAMENTO NECESSÁRIO PARA RESERVA E EMPENHO REF. LICITAÇÃO - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - CMEI'S 2017
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 733.869,05
Valor Total: R$ 733.869,05
Informações do Credor
Beneficiário:
GROUNT SERVICO LTDA
CPF/CNPJ:
03.835.431/0001-66
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
GROUNT SERVICO E COMERCIO EIRELI - ME
CPF/CNPJ:
03.835.431/0001-66
Número do Contrato:
025/2017
Data da Assinatura:
19/01/2017
Processo / Ano:
6033382 / 2015
Licitação:
14/2016
Modalidade Licitatória:
Concorrência
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 733.869,05
Valor Anulado:
R$ -516.124,94
Valor Atualizado:
R$ 217.744,11
Liquidado:
R$ 217.744,11
Pago:
R$ 217.744,11