1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Empenho 0013/2017 - 02/01/2017 Detalhes do Empenho
Informações do Empenho
Data de Emissão:
02/01/2017
Número do Empenho:
0013/2017
Processo:
8444-35/2012
Descrição:
SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT Nº 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017.
Informações da Reserva
Data da Reserva:
02/01/2017
Número da Reserva:
0040/2017
Código Reduzido:
905
Informações Contábeis
Unidade Gestora:
214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão:
14.01.00 - Secretaria de Educação
Função:
12 - Educação
Sub Função:
365 - Educação Infantil
Programa de Governo:
0009 - Gestão Educacional e Aprendizagem na Educação Bási
Ação de Governo:
2108 - Desenvolvimento e Manutenção das Unidades de Ensin
Fonte de Recursos:
1.119.0000 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa:
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação:
3.3.90.00.00 - Aplicações diretas
Elemento de Despesa:
3.3.90.39.00 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Desdobramento da Natureza:
3.3.90.39.88 - Despesas de teleprocessamento
Subtítulo/Localização:
Itens do Empenho
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 05 DO CT Nº 098/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2017.
Número: 1
Quant.: 0
Valor Unit.: R$ 0,00
Valor Total: R$ 8.510,60
Informações do Credor
Beneficiário:
OI MÓVEL S.A.
CPF/CNPJ:
05.423.963/0001-11
Cargo do Beneficiário:
Não definido
Informações do Contrato / Convênio
Tipo do Empenho:
Contrato
Fornecedor:
OI MÓVEL S.A.
CPF/CNPJ:
05.423.963/0001-11
Número do Contrato:
098/2012
Data da Assinatura:
01/06/2012
Processo / Ano:
844435 / 2012
Licitação:
118/2012
Modalidade Licitatória:
PREGAO ELETRONICO
Informações de Bens e Produtos Adquiridos
Bens/Produtos:
Não há itens para serem exibidos.
Valores de Movimentação
Valor Original:
R$ 8.510,60
Liquidado:
R$ 8.510,60
Pago:
R$ 8.510,60