Data:
Exercicio:
Fonte de Recursos:
Unidade Gestora:
Lista de Credores Busque através de informações sobre Lista de Credores.

Pesquisando Credores na Data: 21/01/2019.
210 - SECRETARIA DE GOVERNO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 66317-46/2018 CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 91.421.511/0001-32 0557/2018 0321/2018 3.389,18
2 66319-35/2018 CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 91.421.511/0001-32 0558/2018 0320/2018 7.887,37
3 76126-92/2018 TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME 12.042.826/0002-83 0570/2018 0221/2018 211,70
4 71938-41/2018 CAPER SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - EPP 09.336.584/0001-45 0535/2018 0248/2018 78.891,66
5 72744-63/2018 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 23.361.387/0001-07 0561/2018 0247/2018 1.271,24
6 72747-5/2018 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 23.361.387/0001-07 0562/2018 0247/2018 861,49
7 73316-58/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0563/2018 0024/2018 952,00
8 73316-58/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0564/2018 0024/2018 806,41
9 73316-58/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0565/2018 0228/2018 168,21
10 72880-53/2018 S A A GAZETA 28.133.619/0001-93 0559/2018 0169/2018 4.195,79
11 72880-53/2018 S A A GAZETA 28.133.619/0001-93 0560/2018 0322/2018 17.384,00
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 76483-50/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0015/2019 0510/2018 6.014,00
2 76483-50/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0016/2019 0510/2018 2.294,15
3 76483-50/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0017/2019 0511/2018 216,27
4 72064-40/2018 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0013/2019 0483/2018 11.424,21
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 27-10/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0027/2019 2241/2018 32.126,00
2 35405-4/2018 VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 13.086.281/0001-99 0056/2019 1568/2018 13.485,85
3 75580-26/2018 ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME 04.127.042/0001-49 0071/2019 0708/2018 7.789,35
4 75580-26/2018 ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME 04.127.042/0001-49 0073/2019 0707/2018 2.568,00
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 107 - RECURSOS DO FNDE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 67627-88/2018 TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA 39.787.056/0001-73 0068/2019 0199/2018 26.456,25
2 67627-88/2018 TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA 39.787.056/0001-73 0069/2019 2237/2018 5.291,25
3 67627-88/2018 TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA 39.787.056/0001-73 0070/2019 0200/2018 19.870,20
4 67627-88/2018 TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA 39.787.056/0001-73 0074/2019 0201/2018 3.946,65
5 67627-88/2018 TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA 39.787.056/0001-73 0075/2019 2236/2018 789,33
6 6727-38/2018 TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA 39.787.056/0001-73 0076/2019 2235/2018 3.974,04
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 111 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 73360-68/2018 ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA 04.405.032/0001-28 0028/2019 2564/2018 207.910,30
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 119 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 71931-20/2018 L P COELHO - ME 08.704.069/0001-08 4930/2018 2587/2018 3.177,92
2 71931-20/2018 L P COELHO - ME 08.704.069/0001-08 4929/2018 2586/2018 5.637,86
3 74168-99/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0046/2019 0037/2018 207,93
4 74168-99/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0043/2019 0036/2018 708,38
5 71544-93/2018 ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC 76.659.820/0001-51 4946/2018 0752/2018 805,00
6 71271-87/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 4939/2018 0047/2018 8.383,35
7 74168-99/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0042/2019 0032/2018 16.132,02
8 74168-99/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0045/2019 0033/2018 18.753,28
9 74168-99/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0044/2019 0034/2018 21.019,07
10 74168-99/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0053/2019 0035/2018 21.923,54
11 74707-90/2018 OXFORD TURISMO LTDA 36.398.493/0001-07 0039/2019 0710/2018 13.538,00
12 74168-99/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0047/2019 2084/2018 2.090,23
13 74168-99/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0048/2019 2086/2018 54,95
14 74168-99/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0049/2019 2088/2018 2.762,30
15 74168-99/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0050/2019 2085/2018 1.393,63
16 74168-99/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0051/2019 2087/2018 36,57
17 74168-99/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0052/2019 2089/2018 1.841,32
18 73023-70/2018 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 0058/2019 0040/2018 2.211,86
19 73023-70/2018 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 0060/2019 0040/2018 7.177,03
20 73023-70/2018 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 0062/2019 0038/2018 1.805,60
21 73023-70/2018 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 0063/2019 0038/2018 5.858,80
22 73106-60/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0064/2019 0047/2018 7.250,25
23 73124-41/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0066/2019 0047/2018 6.301,47
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 21-43/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0014/2019 0854/2018 6.652,91
2 74164-0/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0057/2019 1942/2018 49,23
3 74164-0/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0055/2019 0018/2018 473,95
4 74984-0/2018 RAFAEL DE PAULA COSMO 082.591.027-73 0037/2019 0586/2018 1.407,14
5 74984-0/2018 LUISA DE PAULA COSMO 089.472.987-00 0038/2019 0587/2018 1.407,14
6 74984-0/2018 FLAVIA DE PAULA COSMO 074.535.547-13 0043/2019 0588/2018 1.407,14
7 74984-0/2018 SONIA REGINA DE PAULA COSMO 450.107.737-91 0044/2019 0589/2018 4.231,68
8 716-25/2019 M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 04.195.211/0001-88 0035/2019 0006/2018 5.695,00
9 1196-78/2019 POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP 03.241.181/0001-36 0040/2019 2149/2018 8.410,68
10 74164-0/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0051/2019 1941/2018 5.432,06
11 74164-0/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0054/2019 1943/2018 5.542,03
12 73024-15/2018 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 0064/2019 0021/2018 5.357,28
13 73024-15/2018 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 0066/2019 0021/2018 17.384,64
14 73113-61/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0058/2019 0029/2018 564,28
15 71267-19/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0060/2019 0029/2018 8.383,35
16 73129-74/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0062/2019 0029/2018 3.220,03
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 203 - RECURSOS DO SUS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 21-43/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0013/2019 0853/2018 6.652,84
2 71013-9/2018 RAD SERVICOS E SPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 20.203.886/0001-88 5565/2018 2034/2018 7.541,44
3 70585-62/2018 L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP 09.478.054/0001-31 5696/2018 0127/2018 9.586,36
4 759-0/2019 TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPOR... 05.198.469/0001-09 0021/2019 1007/2018 360,00
5 759-0/2019 TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPOR... 05.198.469/0001-09 0022/2019 1008/2018 683,00
6 76369-20/2018 COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS 01.639.063/0001-55 0019/2019 0012/2018 23.544,15
7 76371-8/2018 COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS 01.639.063/0001-55 0020/2019 0012/2018 2.437,21
8 74164-0/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0046/2019 1163/2018 52.295,75
9 74164-0/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0052/2019 1164/2018 53.780,17
10 1196-78/2019 POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP 03.241.181/0001-36 0039/2019 2151/2018 35.662,17
11 1196-78/2019 POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP 03.241.181/0001-36 0041/2019 2150/2018 5.320,21
12 1196-78/2019 POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP 03.241.181/0001-36 0042/2019 2150/2018 2.265,28
13 28-65/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0023/2019 2152/2018 11.751,74
14 28-65/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0024/2019 2153/2018 5.479,86
15 28-65/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0025/2019 2154/2018 20.295,25
16 28-65/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0026/2019 2155/2018 1.024,10
17 28-65/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0027/2019 2156/2018 9.941,43
       


217 - SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 72330-34/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0011/2019 0188/2018 18,00
2 60821-32/2018 A&C UNIFORMES LTDA 19.748.825/0001-17 0014/2019 0260/2018 5.700,00
3 75506-0/2018 ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME 04.499.559/0001-69 0019/2019 0040/2018 900,00
4 74165-55/2018 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 0002/2019 0058/2018 680,00
5 72327-10/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0007/2019 0064/2018 825,00
6 72327-10/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0008/2019 0064/2018 510,44
7 72327-10/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0012/2019 0159/2018 192,24
8 72330-34/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0005/2019 0035/2018 1.080,00
9 72330-34/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0006/2019 0035/2018 913,95
10 72330-34/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0009/2019 0036/2018 30,06
11 76243-56/2018 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA 21.061.770/0001-14 0020/2019 0299/2018 34.235,89
       


218 - SECRETARIA DE FAZENDA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 26-76/2019 IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID 27.741.750/0001-70 0008/2019 0621/2018 160,02
2 67044-57/2018 ML REFRIGERACAO EIRELI 07.976.638/0001-01 0009/2019 0946/2018 2.247,19
3 26-76/2019 IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID 27.741.750/0001-70 0007/2019 0019/2018 5.968,88
4 74162-11/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0020/2019 0022/2018 1.083,23
5 15519-20/2018 DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME 18.799.897/0001-20 0033/2019 0355/2018 129,00
6 15519-20/2018 DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME 18.799.897/0001-20 0034/2019 0355/2018 129,00
7 71265-20/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 1910/2018 0686/2018 8.383,35
8 74162-11/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0014/2019 0020/2018 45.327,56
9 74162-11/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0017/2019 0021/2018 56.341,44
10 73021-81/2018 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 0023/2019 0025/2018 4.017,46
11 73021-81/2018 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 0025/2019 0025/2018 13.035,83
12 69408-33/2018 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 02.423.535/0001-09 0027/2019 0944/2018 616.000,00
13 69408-33/2018 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 02.423.535/0001-09 0028/2019 0944/2018 114.000,00
14 74162-11/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0016/2019 0759/2018 4.708,20
15 74162-11/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0019/2019 0758/2018 5.852,23
16 74162-11/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0022/2019 0760/2018 112,51
17 76136-28/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0036/2019 0023/2018 456,57
18 73115-50/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0029/2019 0686/2018 3.404,60
19 73110-28/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0031/2019 0686/2018 6.153,84
       


218 - SECRETARIA DE FAZENDA / FONTE DE RECURSOS: 901 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 75712-10/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0013/2019 0273/2018 13.286,64
2 73337-73/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0038/2019 1010/2018 23.993,52
3 73337-73/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0040/2019 1009/2018 161.090,40
4 73337-73/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0041/2019 1010/2018 2.953.266,82
       


218 - SECRETARIA DE FAZENDA / FONTE DE RECURSOS: 902 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 75701-30/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0012/2019 0272/2018 5.995,92
       


221 - SECRETARIA DE CULTURA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 71238-57/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0009/2019 0030/2018 720,00
2 71238-57/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0010/2019 0030/2018 852,94
3 71238-57/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0011/2019 0313/2018 108,14
4 76133-94/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0013/2019 0030/2018 960,00
5 76133-94/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0014/2019 0312/2018 876,04
6 76133-94/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0015/2019 0313/2018 144,18
       


221 - SECRETARIA DE CULTURA / FONTE DE RECURSOS: 399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 74438-61/2018 VITOR MORAES TALHA 20.011.120/0001-00 0007/2019 0390/2018 500,00
2 74435-28/2018 VITOR MORAES TALHA 20.011.120/0001-00 0008/2019 0250/2018 1.500,00
       


221 - SECRETARIA DE CULTURA / FONTE DE RECURSOS: 902 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 66560-64/2018 EDITORA IRACEMA LTDA. 62.328.984/0001-91 1393/2018 0242/2018 1.904,95
2 66564-42/2018 JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI 28.842.488/0001-13 1398/2018 0244/2018 2.940,34
       


222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 54328-83/2018 DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME 18.799.897/0001-20 0009/2019 0346/2018 251,00
2 73977-83/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0014/2019 0050/2018 96,12
       


223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 603 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

224 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 45645-9/2018 J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP 15.253.747/0001-29 0002/2019 0118/2018 102,40
       


225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 67007-49/2018 C J M UTILIDADES LTDA - ME 35.951.011/0001-31 0052/2019 0430/2018 19,50
2 74546-34/2018 SAUDE TOTAL SERVICOS RELACIONADOS A VIDA EIRELI 01.650.008/0001-66 0943/2018 0349/2018 5.692,05
       


229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 73996-0/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0004/2019 0032/2018 216,27
       


244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 70796-3/2018 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07.355.957/0001-08 0758/2018 0189/2018 62.657,00
2 70796-3/2018 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI 07.355.957/0001-08 0759/2018 0280/2018 29.876,00
3 72055-59/2018 TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 22.738.956/0001-28 0004/2019 0227/2018 794,41
4 72055-59/2018 TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 22.738.956/0001-28 0005/2019 0227/2018 2.210,68
5 73832-82/2018 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 25.165.749/0001-10 0003/2019 0248/2018 1.963,09
6 73223-23/2018 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 999999/2019 0149/2018 23.265,50
       


247 - CENTRAL DE SERVIÇOS / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 21271-36/2018 CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP 08.311.782/0001-91 0014/2019 0412/2018 7.170,52
2 42702-6/2018 CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP 08.311.782/0001-91 0024/2019 0412/2018 5.968,95
3 50670-4/2018 CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP 08.311.782/0001-91 0022/2019 0412/2018 6.039,48
4 56570-91/2018 CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP 08.311.782/0001-91 0020/2019 0412/2018 6.055,04
5 35346-66/2018 CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP 08.311.782/0001-91 0010/2019 0412/2018 8.005,62
6 28679-39/2018 CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP 08.311.782/0001-91 0012/2019 0412/2018 8.124,92
7 62439-63/2018 CONSTRUTORA VELOZO LTDA EPP 08.311.782/0001-91 0016/2019 0412/2018 10.189,50
8 71557-62/2018 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0005/2019 0169/2018 25.954,25
9 74002-72/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0026/2019 0046/2018 788,49
10 74002-72/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0027/2019 0231/2018 503,20
11 74002-72/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0028/2019 0046/2018 975,00
12 74002-72/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0029/2019 0231/2018 305,00
13 74002-72/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0030/2019 0052/2018 279,45
14 71553-84/2018 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0018/2019 0047/2018 34.019,17
15 76028-55/2018 VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 02.536.066/0001-26 0033/2019 0378/2018 3.394.388,33
       


247 - CENTRAL DE SERVIÇOS / FONTE DE RECURSOS: 604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 63541-86/2018 DUTO ENGENHARIA LTDA 27.557.792/0001-56 0981/2018 0197/2018 86.156,45
2 57177-15/2018 DUTO ENGENHARIA LTDA 27.557.792/0001-56 1017/2018 0029/2018 91.808,14
3 57177-15/2018 DUTO ENGENHARIA LTDA 27.557.792/0001-56 1018/2018 0235/2018 54.319,06
       


248 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 72483-81/2018 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0007/2019 0436/2018 5.547,39
2 73318-47/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0017/2019 0073/2018 910,67
3 73318-47/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0020/2019 0073/2018 267,22
4 73318-47/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0021/2019 0074/2018 72,09
5 22-98/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0018/2019 0478/2018 103.683,70
6 22-98/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0019/2019 0567/2018 3.575,30
7 73041-52/2018 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 0009/2019 0579/2018 852.447,87
8 1052-11/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 0013/2019 0566/2018 429.639,18
9 1052-11/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 0015/2019 0577/2018 968.937,44
       


301 - INST PREV ASS SERV MUN VITORIA / FONTE DE RECURSOS: 404 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 1086/2015 JOAO LUIZ VANZO 145.410.766-91 1143/2018 0658/2018 124,98
2 1086/2015 FERNANDA CARLA BADA RUBIM 078.474.447-55 1142/2018 0657/2018 187,47
3 1086/2015 MARCELO GRACA DE OLIVEIRA 976.868.677-49 1140/2018 0655/2018 249,96
4 1086/2015 MARCIO DE SOUZA SILVA 163.050.432-72 1141/2018 0656/2018 249,96
5 656/2012 ANGELO ANDRE VIEIRA SEGATTO 750.991.107-97 1147/2018 0662/2018 560,00
6 656/2012 CLEBER JOSE DE MIRANDA 079.039.517-77 1148/2018 0663/2018 560,00
7 656/2012 FERNANDA CARLA BADA RUBIM 078.474.447-55 1149/2018 0664/2018 560,00
8 656/2012 WILDSON DE LIMA RIBEIRO 042.196.177-52 1150/2018 0665/2018 560,00
9 151/2017 MJ INFORMADOR JURIDICO LTDA - ME 05.362.142/0001-12 0007/2019 0014/2018 33,58
10 681/2018 RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP 27.232.288/0001-86 0005/2019 0308/2018 1.155,00
11 839/2017 CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA - MATRIZ 01.434.609/0001-31 0009/2019 0413/2018 600,00
12 1119/2018 EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA 06.132.270/0001-32 0023/2019 0613/2018 695,00
13 777/2017 LDB CONSULTORIA FINANCEIRA 26.341.935/0001-25 0019/2019 0276/2018 974,26
14 142/2017 R.R. SILVA CONSUTORIA E SERVIÇOS DISINSETIZAÇÃO ME 09.398.239/0001-36 0016/2019 0012/2018 500,00
15 1361/2016 GOLD SERVICE SERVIÇOS LTDA 36.319.283/0001-86 0021/2019 0557/2018 583,37
16 1199/2018 ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME 22.416.591/0001-15 0017/2019 0502/2018 290,00
17 129/2018 AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA 05.937.132/0001-68 0022/2019 0017/2018 438,19
18 405/2018 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 0024/2019 0324/2018 1.600,00
19 587/2017 THERMICA REFRIG.E AR CONDIC.LTDA 32.454.894/0001-86 0026/2019 0233/2018 1.199,61
20 217/2017 ASCOT TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME 74.428.657/0001-90 0025/2019 0013/2018 540,83
21 477/2016 ECOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 01.887.130/0001-50 0027/2019 0171/2018 300,00
22 680/2018 PAUTA 6 COMUNICAÇÃO LTDA 32.424.236/0001-41 0001/2019 0405/2018 1.500,00
23 552/2018 UNILETRA CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 28.156.214/0001-70 0008/2019 0232/2018 1.083,30
24 123/2018 TECSOLUTI COMERCIO E SOLUÇÕES 04.151.822/0001-24 0006/2019 0057/2018 12.958,33
25 134/2018 CENTERMAQ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP 35.996.800/0001-99 0020/2019 0055/2018 975,00
       


301 - INST PREV ASS SERV MUN VITORIA / FONTE DE RECURSOS: 430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 15/2019 CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMGE 30.778.880/0001-92 0002/2019 0001/2019 817,00
2 16/2019 CONDOMINIO DO EDFICIO VITORIA CENTRAL 31.753.130/0001-29 0003/2019 0002/2019 3.164,09
3 819/2017 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - EPP 14.181.341/0001-15 0028/2019 0008/2019 704,60
4 74/2019 GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA 08.179.496/0001-14 0029/2019 0004/2019 150,00
5 73/2019 GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA 08.179.496/0001-14 0031/2019 0003/2019 450,00
6 74/2019 SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO 27.054.717/0001-72 0030/2019 0006/2019 600,00
7 73/2019 SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO 27.054.717/0001-72 0032/2019 0005/2019 1.050,00
       


511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 23-32/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0023/2019 2704/2018 5.503,00
2 18075-84/2018 MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP 04.780.499/0001-58 0030/2019 3072/2018 8.200,00
       


511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA / FONTE DE RECURSOS: 301 - RECURSOS DO FNAS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 44576-35/2017 EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME 14.771.730/0001-09 0028/2019 3421/2018 565,00
2 75452-82/2018 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 23.361.387/0001-07 0027/2019 3333/2018 3.886,35
3 44576-16/2018 EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME 14.771.730/0001-09 0029/2019 3422/2018 12.398,00
       


517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON / FONTE DE RECURSOS: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 70845-8/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0001/2019 0014/2018 15.521,00
2 24-87/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0002/2019 0076/2018 6.270,00
3 76481-61/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0003/2019 0005/2018 96,12
4 76481-61/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0005/2019 0006/2018 1.358,00
5 76481-61/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0006/2019 0006/2018 799,04
6 76270-29/2018 S.A CONSULTORIA EM GESTAO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA - EPP 10.623.846/0001-31 0007/2019 0045/2018 7.585,71
7 1406-28/2019 S.A CONSULTORIA EM GESTAO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA - EPP 10.623.846/0001-31 0008/2019 0045/2018 7.585,71
8 1408-17/2019 S.A CONSULTORIA EM GESTAO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA - EPP 10.623.846/0001-31 0009/2019 0045/2018 7.585,71
       


522 - FUNDO AMBIENTAL / FONTE DE RECURSOS: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 73457-70/2018 SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA 60.820.321/0001-64 0019/2018 0012/2018 2.590,00
2 893-1/2019 CVC COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA LTDA. 30.570.022/0001-58 0002/2019 0014/2018 136.850,00
       


transparênciaWeb - 3.4.3.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 21/01/2019 às 0:16
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927
Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

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