Data:
Exercicio:
Fonte de Recursos:
Unidade Gestora:
Lista de Credores Busque através de informações sobre Lista de Credores.

Pesquisando Credores na Data: 20/05/2018.
210 - SECRETARIA DE GOVERNO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 18322-42/2018 S A A GAZETA 28.133.619/0001-93 0191/2018 0027/2018 11.032,98
2 12529-3/2018 S A A GAZETA 28.133.619/0001-93 0194/2018 0027/2018 15.355,12
       


211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 26915-82/2018 SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO 27.054.717/0001-72 0244/2018 0092/2018 679,75
2 11948-28/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0220/2018 0042/2018 3.159,00
3 11948-28/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0221/2018 0042/2018 1.143,08
4 11948-28/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0222/2018 0043/2018 288,36
5 12029-71/2018 CAFE PACAEMBU LTDA 72.861.461/0001-60 0243/2018 0133/2018 17.081,50
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 19356-54/2018 J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME 10.724.350/0001-54 2584/2018 2460/2018 2.166,00
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 26367-90/2018 CREA ES - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES 27.055.235/0001-37 2587/2018 2472/2018 38,50
2 26367-90/2018 CREA ES - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES 27.055.235/0001-37 2586/2018 0481/2018 44,44
3 26369-80/2018 CREA ES - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES 27.055.235/0001-37 2585/2018 2472/2018 82,94
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 25330-45/2018 J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP 15.253.747/0001-29 1297/2018 0880/2018 2.784,98
2 25330-45/2018 J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP 15.253.747/0001-29 1296/2018 0879/2018 4.177,47
3 25325-32/2018 VITANET - COMERCIAL LTDA 12.185.204/0001-23 1314/2018 0887/2018 1.059,76
4 18708-54/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 1284/2018 0048/2018 8.383,35
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 107 - RECURSOS DO FNDE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 24270-43/2018 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO 09.166.343/0001-03 1278/2018 0571/2018 10.924,73
2 24270-43/2018 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO 09.166.343/0001-03 1279/2018 0572/2018 12.002,80
3 24255-3/2018 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO 09.166.343/0001-03 1280/2018 0571/2018 6.173,41
4 24255-3/2018 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO 09.166.343/0001-03 1281/2018 0572/2018 7.365,34
5 21882-84/2018 DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP 27.265.958/0001-60 1286/2018 0343/2018 6.300,00
6 23868-15/2018 COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO CAMPONESA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 16.857.704/0001-15 1289/2018 0570/2018 1.723,29
7 23868-15/2018 COOPERATIVA MISTA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO CAMPONESA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 16.857.704/0001-15 1290/2018 0570/2018 3.601,83
8 24288-45/2018 COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 09.003.688/0001-38 1291/2018 0574/2018 6.666,72
9 24288-45/2018 COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS 09.003.688/0001-38 1292/2018 0575/2018 146,25
10 20431-20/2018 FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME 22.120.980/0001-07 1293/2018 0208/2018 14.292,22
11 20431-20/2018 FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME 22.120.980/0001-07 1294/2018 0209/2018 30.633,34
12 20431-20/2018 FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME 22.120.980/0001-07 1295/2018 0211/2018 951,92
13 24262-5/2018 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO 09.166.343/0001-03 1287/2018 0571/2018 5.790,13
14 24262-5/2018 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO 09.166.343/0001-03 1288/2018 0572/2018 5.657,31
15 27116-23/2018 VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA 14.024.944/0001-03 1315/2018 0156/2018 242,73
16 25012-84/2018 ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA 13.265.169/0001-15 1313/2018 0586/2018 5.600,28
17 24783-54/2018 FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME 22.120.980/0001-07 1310/2018 0208/2018 10.066,10
18 24783-54/2018 FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME 22.120.980/0001-07 1311/2018 0209/2018 7.755,56
19 24783-54/2018 FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME 22.120.980/0001-07 1312/2018 0211/2018 441,00
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 119 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 24826-0/2018 KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME 05.970.357/0001-16 1277/2018 0191/2018 1.444,00
2 24826-0/2018 KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME 05.970.357/0001-16 1276/2018 0192/2018 1.760,00
3 21323-74/2018 ISH TECNOLOGIA LTDA 01.707.536/0001-04 1304/2018 0040/2018 7.177,03
4 21323-74/2018 ISH TECNOLOGIA LTDA 01.707.536/0001-04 1306/2018 0040/2018 2.211,86
5 21323-74/2018 ISH TECNOLOGIA LTDA 01.707.536/0001-04 1308/2018 0038/2018 5.858,80
6 21323-74/2018 ISH TECNOLOGIA LTDA 01.707.536/0001-04 1309/2018 0038/2018 1.805,60
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 72901-50/2017 ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA 04.405.032/0001-28 1300/2018 0842/2018 36.440,16
2 76213-69/2017 ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA 04.405.032/0001-28 1301/2018 0842/2018 53.575,23
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 21287-49/2018 DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 04.216.957/0001-20 1759/2018 0621/2018 369,00
2 18040-45/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1591/2018 0140/2018 1.632,45
3 18040-45/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1592/2018 0141/2018 6.043,60
4 18040-45/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1598/2018 0145/2018 270,00
5 18040-45/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1599/2018 0146/2018 591,00
6 18040-45/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1601/2018 0141/2018 11.688,10
7 18040-45/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1604/2018 0146/2018 896,69
8 23934-57/2018 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP 27.053.735/0001-30 1714/2018 0147/2018 200,00
9 23934-57/2018 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP 27.053.735/0001-30 1715/2018 0148/2018 200,00
10 23934-57/2018 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP 27.053.735/0001-30 1716/2018 0149/2018 200,00
11 23934-57/2018 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP 27.053.735/0001-30 1717/2018 0150/2018 566,65
12 23934-57/2018 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP 27.053.735/0001-30 1718/2018 0151/2018 800,00
13 24922-40/2018 NOVA CRIST EIRELI ME 29.065.909/0001-00 1741/2018 0739/2018 2.409,62
14 24922-40/2018 NOVA CRIST EIRELI ME 29.065.909/0001-00 1744/2018 0739/2018 6.706,62
15 24808-10/2018 GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP 31.775.877/0001-88 1755/2018 0007/2018 6.875,84
16 23360-17/2018 PET INSETOS E SERVICOS LTDA - ME 39.372.065/0001-01 1765/2018 0423/2018 2.487,60
17 23595-9/2018 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 1771/2018 0205/2018 7.040,00
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 203 - RECURSOS DO SUS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 18422-79/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1602/2018 0333/2018 133,38
2 18040-45/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1590/2018 0139/2018 27.846,00
3 18040-45/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1593/2018 0142/2018 10.751,62
4 18040-45/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1595/2018 0143/2018 3.974,00
5 18040-45/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1596/2018 0144/2018 1.804,51
6 18040-45/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1600/2018 0139/2018 21.341,01
7 18040-45/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1603/2018 0143/2018 3.440,15
8 23934-57/2018 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP 27.053.735/0001-30 1719/2018 0152/2018 2.200,00
9 23934-57/2018 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP 27.053.735/0001-30 1720/2018 0153/2018 5.800,00
10 24866-43/2018 UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA 01.955.600/0001-76 1679/2018 0467/2018 4.287,80
11 24866-43/2018 UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA 01.955.600/0001-76 1680/2018 0467/2018 5.570,80
12 25857-70/2018 UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA 01.955.600/0001-76 1728/2018 0467/2018 249,20
13 24920-50/2018 UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA 01.955.600/0001-76 1737/2018 0467/2018 5.028,00
14 24922-40/2018 NOVA CRIST EIRELI ME 29.065.909/0001-00 1742/2018 0738/2018 7.000,00
15 24922-40/2018 NOVA CRIST EIRELI ME 29.065.909/0001-00 1743/2018 0737/2018 10.829,88
16 24922-40/2018 NOVA CRIST EIRELI ME 29.065.909/0001-00 1745/2018 0738/2018 26.250,00
17 24809-64/2018 GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP 31.775.877/0001-88 1752/2018 0078/2018 8.756,32
18 24809-64/2018 GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP 31.775.877/0001-88 1753/2018 0079/2018 35.025,27
19 24808-10/2018 GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP 31.775.877/0001-88 1756/2018 0008/2018 20.627,52
20 24808-10/2018 GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA EPP 31.775.877/0001-88 1757/2018 0009/2018 41.255,05
21 21435-25/2018 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA 28.163.228/0001-11 1751/2018 1119/2017 3.078,47
22 26374-92/2018 SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME 32.478.364/0001-78 1764/2018 0011/2018 3.705,07
23 15061-9/2018 INSTITUTO DE GESTAO, EDUCACAO, SAUDE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - INED 24.551.859/0001-57 1761/2018 2310/2017 52.053,79
24 22393-40/2018 C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA - ME 01.630.937/0001-03 1763/2018 0080/2018 5.655,00
25 23282-50/2018 COOPPREST - COOPERTATIVA PREST.SERVIÇOS TRANSPORTES CARGAS 01.639.063/0001-55 1770/2018 0012/2018 23.544,15
26 16356-0/2018 CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 27.374.412/0001-48 1766/2018 0104/2018 32.204,96
27 23595-9/2018 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 1772/2018 0206/2018 10.560,00
28 23595-9/2018 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 1773/2018 0207/2018 10.560,00
29 23595-9/2018 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 1774/2018 0208/2018 15.293,00
30 23595-9/2018 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 1775/2018 0209/2018 3.520,00
31 16359-36/2018 CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 27.374.412/0001-48 1768/2018 0421/2018 33.003,51
       


217 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 25622-88/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0226/2018 0064/2018 842,33
2 25622-88/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0227/2018 0064/2018 650,05
3 25622-88/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0228/2018 0037/2018 195,44
4 25403-7/2018 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 0224/2018 0032/2018 8.280,92
5 25400-65/2018 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 0222/2018 0061/2018 18.410,56
6 25785-60/2018 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 0230/2018 0007/2018 8.252,88
7 26416-95/2018 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0233/2018 0101/2018 6.006,98
8 26416-95/2018 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0234/2018 0038/2018 6.446,12
       


218 - SECRETARIA DE FAZENDA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 20116-0/2018 NOVA CRIST EIRELI ME 29.065.909/0001-00 0700/2018 0448/2018 459,50
2 20927-1/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0710/2018 0022/2018 1.087,17
3 27080-88/2018 IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID 27.741.750/0001-70 0722/2018 0019/2018 5.968,88
4 23520-28/2018 PBLM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI 59.841.478/0001-97 0666/2018 0286/2018 38.250,00
5 22151-56/2018 TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 05.565.222/0001-75 0676/2018 0203/2018 7.280,08
6 22153-45/2018 TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 05.565.222/0001-75 0677/2018 0203/2018 7.280,08
7 14469-63/2018 MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 08.068.675/0001-84 0691/2018 0414/2017 2.381,88
8 18221-71/2018 TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP 39.307.673/0001-24 0694/2018 0133/2018 8.744,17
9 21331-10/2018 ISH TECNOLOGIA LTDA 01.707.536/0001-04 0695/2018 0025/2018 13.035,83
10 21331-10/2018 ISH TECNOLOGIA LTDA 01.707.536/0001-04 0697/2018 0025/2018 4.017,46
11 20927-1/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0706/2018 0020/2018 45.492,35
12 20927-1/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0708/2018 0021/2018 56.546,27
13 25032-55/2018 MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA 03.354.844/0001-29 0717/2018 0026/2018 2.000,00
14 24379-80/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0712/2018 0040/2018 8.383,35
15 24376-47/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0714/2018 0038/2018 7.948,91
       


218 - SECRETARIA DE FAZENDA / FONTE DE RECURSOS: 901 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 15502-72/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0548/2018 0280/2018 35.208,43
2 17497-32/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0550/2018 0280/2018 8.957,47
3 16254-87/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0559/2018 0259/2018 31.493,52
4 16745-28/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 0577/2018 0273/2018 23.186,88
       


220 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 24627-93/2018 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR 20.868.995/0001-14 0213/2018 0153/2018 390,88
2 23154-7/2018 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR 20.868.995/0001-14 0214/2018 0149/2018 464,57
3 74902-39/2017 EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP 27.053.735/0001-30 0217/2018 0266/2017 2.535,00
       


221 - SECRETARIA DE CULTURA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 18157-29/2018 OFFICE DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP 11.094.173/0001-32 0420/2018 0135/2018 4.900,00
2 23963-19/2018 MABOL COMERCIAL LTDA - ME 21.612.343/0001-87 0423/2018 0033/2018 567,00
3 18346-0/2018 LUIZ PAULO NUNES LIMA 756.686.967-15 0356/2018 0080/2018 2.670,00
4 25354-2/2018 JÉSSICA GOMES VIANNA 118.475.867-08 0405/2018 0094/2018 213,60
5 25354-2/2018 JÉSSICA GOMES VIANNA 118.475.867-08 0407/2018 0094/2018 1.708,80
6 24790-56/2018 FABIO VIEIRA PEREIRA 900.801.577-34 0424/2018 0105/2018 1.059,10
7 25077-20/2018 MAURO MARQUES DA SILVA 045.786.427-39 0428/2018 0096/2018 2.492,00
8 24856-8/2018 FRANQUILANDIA GONÇALVES RANGEL 017.083.267-82 0426/2018 0084/2018 3.560,00
9 24788-87/2018 ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA 699.857.234-49 0431/2018 0090/2018 2.314,00
10 24666-90/2018 ROBERTA APARECIDA DE GODOY PORTELA 326.245.018-94 0433/2018 0088/2018 2.314,00
11 24804-31/2018 GILBERTO MENDES COELHO 719.777.757-72 0435/2018 0077/2018 2.136,00
12 24382-2/2018 THAÍS SILVA DE LUCA 102.565.967-86 0437/2018 0085/2018 1.851,20
13 24803-97/2018 FABIOLA CARDOSO CAVALCANTE 099.676.657-00 0439/2018 0086/2018 3.115,00
       


222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 2322-20/2018 DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME 11.046.940/0001-38 0313/2018 0127/2018 1.935,00
2 25929-89/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0309/2018 0078/2018 1.842,49
3 25923-1/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0310/2018 0051/2018 1.186,00
4 25923-1/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0311/2018 0050/2018 96,12
       


223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 603 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 14467-74/2018 MFNET COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 08.068.675/0001-84 0293/2018 0013/2017 1.188,99
2 24857-52/2018 AVOCAT REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA - ME 10.542.572/0001-56 0295/2018 0044/2018 20.688,81
       


224 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 19675-60/2018 J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME 10.724.350/0001-54 0088/2018 0064/2018 144,40
2 18358-26/2018 INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME 27.883.894/0001-61 0089/2018 0068/2018 3.180,00
       


225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 26031-28/2018 PISCINA FACIL LTDA ME 10.879.917/0001-61 0217/2018 0007/2018 19.608,00
2 69012-5/2017 MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0113-48 0219/2018 0150/2018 19.237,04
       


229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 26220-9/2018 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 00.482.840/0001-38 0265/2018 0024/2018 5.626,54
2 26299-60/2018 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0263/2018 0025/2018 19.667,72
       


244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 502 - CONVÊNIOS DA UNIÃO.
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 28137-85/2017 CRISTIANE ANDREATTA TRINDADE 09877265796 26.946.497/0001-29 0532/2017 0199/2017 2.523,66
       


247 - CENTRAL DE SERVIÇOS / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 24291-69/2018 INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL 00.662.270/0003-20 0287/2018 0145/2018 1.378,24
       


248 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 8316-87/2018 MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME 22.849.352/0001-59 0629/2018 0239/2018 428,70
2 8316-87/2018 MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME 22.849.352/0001-59 0632/2018 0241/2018 2.790,00
3 27247-0/2018 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO 28.162.105/0001-66 0651/2018 0249/2018 273,30
4 27245-11/2018 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO 28.162.105/0001-66 0644/2018 0249/2018 277,16
5 27251-79/2018 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO 28.162.105/0001-66 0648/2018 0249/2018 467,08
6 27253-68/2018 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO 28.162.105/0001-66 0654/2018 0249/2018 1.049,84
7 27245-11/2018 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO 28.162.105/0001-66 0647/2018 0250/2018 1.060,32
8 27247-0/2018 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO 28.162.105/0001-66 0653/2018 0250/2018 1.060,32
9 27251-79/2018 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO 28.162.105/0001-66 0649/2018 0250/2018 1.767,20
10 27253-68/2018 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO 28.162.105/0001-66 0655/2018 0250/2018 3.534,40
11 71789-30/2017 SOLO NETWORK BRASIL LTDA 00.258.246/0001-68 0628/2018 0242/2018 13.850,00
12 8316-87/2018 MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME 22.849.352/0001-59 0631/2018 0240/2018 42.600,00
13 25909-8/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 0637/2018 0188/2018 6.131,25
14 26332-51/2018 EMPORIO CARD LTDA - EPP 04.432.048/0001-20 0640/2018 0224/2018 75.498,31
15 14758-62/2018 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0642/2018 0051/2018 5.001,83
16 21315-28/2018 NOVA CRIST EIRELI ME 29.065.909/0001-00 0650/2018 0282/2018 9.190,00
17 21315-28/2018 NOVA CRIST EIRELI ME 29.065.909/0001-00 0652/2018 0282/2018 17.461,00
       


301 - INST PREV ASS SERV MUN VITORIA / FONTE DE RECURSOS: 404 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 656-0/2012 ANGELO ANDRE VIEIRA SEGATTO 750.991.107-97 0376/2018 0270/2018 560,00
2 656-0/2012 FERNANDA CARLA BADA RUBIM 078.474.447-55 0377/2018 0271/2018 560,00
3 656-0/2012 WILDSON DE LIMA RIBEIRO 042.196.177-52 0378/2018 0272/2018 560,00
4 388-0/2016 SERVINORTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP 07.122.586/0001-06 0390/2018 0274/2018 8.919,38
       


303 - FUNDO FINANCEIRO / FONTE DE RECURSOS: 402 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 369-0/2018 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 27.476.100/0001-45 0077/2018 0078/2018 2.355,00
2 420-0/2018 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 27.476.100/0001-45 0093/2018 0094/2018 1.033,69
       


401 - CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 8326-0/2017 TECSOLUTI COMERCIO E SOLUÇÕES 04.151.822/0001-24 0294/2018 0102/2018 156,04
2 8454-0/2018 ARQUIVO CONTEMPORANEO EIRELI - EPP 06.063.313/0001-75 0298/2018 0001/2018 2.786,56
       


511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 14720-90/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0942/2018 0068/2018 1.444,93
2 14720-90/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0943/2018 0068/2018 2.235,00
3 14720-90/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0944/2018 0162/2018 432,54
4 25322-7/2018 RM PERSONAL CHEF LTDA - ME 20.694.325/0001-29 1678/2018 0008/2018 7.392,04
5 25322-7/2018 RM PERSONAL CHEF LTDA - ME 20.694.325/0001-29 1679/2018 0321/2018 25.296,56
6 24713-4/2018 POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP 03.241.181/0001-36 1675/2018 0072/2018 9.264,63
7 24713-4/2018 POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP 03.241.181/0001-36 1677/2018 0073/2018 47.713,19
       


517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON / FONTE DE RECURSOS: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 3155-35/2018 MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - ME 09.208.840/0001-19 0114/2018 0016/2018 1.224,95
2 3157-24/2018 J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP 15.253.747/0001-29 0115/2018 0017/2018 1.398,99
3 20888-34/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0112/2018 0023/2018 18.589,85
       


544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG / FONTE DE RECURSOS: 603 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 1606-8/2018 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP 03.093.776/0001-91 0028/2018 0001/2018 80.200,00
2 1606-8/2018 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP 03.093.776/0001-91 0029/2018 0001/2018 80.200,00
3 1606-8/2018 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP 03.093.776/0001-91 0030/2018 0001/2018 80.200,00
4 1606-8/2018 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP 03.093.776/0001-91 0031/2018 0001/2018 80.200,00
5 1606-8/2018 MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - EPP 03.093.776/0001-91 0032/2018 0001/2018 80.200,00
       


transparênciaWeb - 3.2.1.0. Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 20/05/2018 às 02:04. Dados de Pessoal atualizados mensalmente. Dados de Contratos, Convênios e Obras atualizados on-line. Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00 / Tectrilha Software 2018 ©
Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93.
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