Data:
Exercicio:
Fonte de Recursos:
Unidade Gestora:
Lista de Credores Busque através de informações sobre Lista de Credores.

Pesquisando Credores na Data: 22/09/2018.
213 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 55799-9/2018 CREA ES - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES 27.055.235/0001-37 5117/2018 2472/2018 82,94
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 901 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 27322-33/2018 PONTHUAL CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA 20.110.458/0001-00 4750/2018 0479/2018 12.750,95
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 107 - RECURSOS DO FNDE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 54549-51/2018 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO 09.166.343/0001-03 3398/2018 0571/2018 17.701,81
2 54549-51/2018 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO 09.166.343/0001-03 3399/2018 0572/2018 20.649,03
3 54549-51/2018 COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO 09.166.343/0001-03 3400/2018 0573/2018 1.805,71
4 53890-90/2018 TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA 39.787.056/0001-73 3408/2018 0200/2018 22.372,65
5 53890-90/2018 TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA 39.787.056/0001-73 3409/2018 0201/2018 3.199,65
6 53890-90/2018 TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA 39.787.056/0001-73 3410/2018 0199/2018 16.297,05
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 119 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 56086-62/2018 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 20.795.155/0001-79 3411/2018 1751/2018 1.140,00
2 56086-62/2018 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 20.795.155/0001-79 3412/2018 1747/2018 180,00
3 56086-62/2018 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 20.795.155/0001-79 3413/2018 1749/2018 1.881,98
4 56086-62/2018 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 20.795.155/0001-79 3414/2018 1750/2018 4.080,00
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 51924-1/2018 EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 05.379.701/0001-05 3794/2018 1485/2018 585,67
2 53128-3/2018 EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 05.379.701/0001-05 3798/2018 1485/2018 1.171,36
3 53809-71/2018 EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 05.379.701/0001-05 3832/2018 0159/2018 315,53
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 203 - RECURSOS DO SUS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 45354-10/2018 L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP 09.478.054/0001-31 3336/2018 0128/2018 3.953,50
2 55073-76/2018 DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME 21.504.525/0001-34 3839/2018 1075/2018 873,80
3 44402-53/2018 MED SUPPLY PR ODUTOS MEDICOS EIRELI 05.524.742/0001-30 3835/2018 1649/2018 7.750,00
4 50266-30/2018 SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP 67.190.660/0001-53 3601/2018 0073/2018 8.577,38
5 52622-50/2018 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 14.190.675/0002-36 3693/2018 0446/2018 1.355,10
6 52622-50/2018 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 14.190.675/0002-36 3694/2018 0446/2018 2.108,00
7 52622-50/2018 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 14.190.675/0002-36 3695/2018 0447/2018 30.734,20
8 52622-50/2018 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 14.190.675/0002-36 3696/2018 0446/2018 2.108,00
9 51924-1/2018 EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 05.379.701/0001-05 3791/2018 1483/2018 1.903,46
10 51924-1/2018 EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 05.379.701/0001-05 3793/2018 1484/2018 1.171,35
11 53128-3/2018 EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 05.379.701/0001-05 3796/2018 1483/2018 3.806,92
12 53128-3/2018 EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 05.379.701/0001-05 3797/2018 1484/2018 2.342,72
13 44402-53/2018 MED SUPPLY PR ODUTOS MEDICOS EIRELI 05.524.742/0001-30 3834/2018 1650/2018 11.625,00
14 52639-8/2018 MED SUPPLY PR ODUTOS MEDICOS EIRELI 05.524.742/0001-30 3845/2018 1649/2018 47.050,00
15 52646-0/2018 MED SUPPLY PR ODUTOS MEDICOS EIRELI 05.524.742/0001-30 3846/2018 1650/2018 70.575,00
16 55072-21/2018 TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPOR... 05.198.469/0001-09 3836/2018 1010/2018 11.366,76
17 55072-21/2018 TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPOR... 05.198.469/0001-09 3837/2018 1009/2018 170,00
18 55076-0/2018 UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA 01.955.600/0001-76 3838/2018 0467/2018 5.284,40
19 53809-71/2018 EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 05.379.701/0001-05 3830/2018 0155/2018 605,22
20 53809-71/2018 EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 05.379.701/0001-05 3831/2018 0157/2018 1.388,78
21 48847-2/2018 CREMER S.A. 82.641.325/0021-61 3841/2018 1807/2018 20.400,00
22 48847-2/2018 CREMER S.A. 82.641.325/0021-61 3842/2018 1808/2018 13.600,00
23 55081-12/2018 DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.490.595/0001-73 3843/2018 0500/2018 66.801,00
24 54735-90/2018 SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - ME 32.478.364/0001-78 3850/2018 0011/2018 3.705,07
25 55083-1/2018 NOVA CRIST EIRELI ME 29.065.909/0001-00 3847/2018 0735/2018 9.840,14
26 55083-1/2018 NOVA CRIST EIRELI ME 29.065.909/0001-00 3848/2018 0736/2018 9.840,14
27 54296-16/2018 PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA 27.562.867/0001-97 3851/2018 0084/2018 208.421,93
28 45569-31/2018 CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA 27.374.412/0001-48 3855/2018 0421/2018 71.719,69
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 299 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 53720-5/2018 GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 11.044.066/0001-08 3757/2018 1792/2018 720,00
2 45732-66/2018 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0001-34 3611/2018 1684/2018 11.400,00
3 45735-8/2018 HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35.997.345/0001-46 3771/2018 1668/2018 32.170,05
       


217 - SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 53134-60/2018 EGS ELEVADORES EIRELI - EPP 05.379.701/0001-05 0458/2018 0060/2018 800,00
2 54749-4/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0476/2018 0035/2018 1.080,00
3 54749-4/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0477/2018 0035/2018 1.113,33
4 54749-4/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0478/2018 0036/2018 48,06
5 55487-3/2018 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 0472/2018 0057/2018 4.380,00
6 55487-3/2018 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 0473/2018 0058/2018 680,00
7 55491-63/2018 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 0474/2018 0109/2018 1.170,64
8 55491-63/2018 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A 17.659.315/0001-48 0475/2018 0110/2018 5.256,00
       


218 - SECRETARIA DE FAZENDA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 36732-75/2018 C J M UTILIDADES LTDA - ME 35.951.011/0001-31 1316/2018 0601/2018 518,00
2 52538-37/2018 IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID 27.741.750/0001-70 1332/2018 0620/2018 1.685,54
3 49972-30/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1314/2018 0201/2018 52,29
4 53457-54/2018 MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA 03.354.844/0001-29 1328/2018 0026/2018 2.000,00
5 51912-87/2018 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 1331/2018 0029/2018 12.380,28
6 53666-6/2018 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 1329/2018 0040/2018 8.383,35
       


221 - SECRETARIA DE CULTURA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

221 - SECRETARIA DE CULTURA / FONTE DE RECURSOS: 399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 49845-30/2018 RATIMBUM PRODUCOES DE ARTES LTDA - ME 39.341.953/0001-59 0914/2018 0273/2018 2.500,00
2 49945-67/2018 CAC - CASA DE ARTE CAMPANELLI LTDA - ME 02.287.836/0001-44 0922/2018 0282/2018 5.000,00
3 53009-50/2018 GEORGE HENRIQUE OLIVEIRA 024.706.297-99 0925/2018 0278/2018 1.068,00
       


222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 54243-3/2018 EDILAINE DE SALES ROCHA 01995866598 ME 12.716.576/0001-39 0573/2018 0185/2018 2.556,80
2 54243-3/2018 EDILAINE DE SALES ROCHA 01995866598 ME 12.716.576/0001-39 0574/2018 0185/2018 1.199,20
3 52398-5/2018 EDILAINE DE SALES ROCHA 01995866598 ME 12.716.576/0001-39 0575/2018 0185/2018 1.357,60
4 52398-5/2018 EDILAINE DE SALES ROCHA 01995866598 ME 12.716.576/0001-39 0576/2018 0185/2018 2.916,80
       


244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 54048-75/2018 TRILHAR PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 22.738.956/0001-28 0507/2018 0067/2018 46,73
2 52887-59/2018 RM PERSONAL CHEF LTDA - ME 20.694.325/0001-29 999999/2018 0043/2018 9.233,04
       


248 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 55241-23/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1170/2018 0356/2018 24.850,00
2 54471-75/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1171/2018 0356/2018 5.330,10
3 54469-4/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1172/2018 0356/2018 6.213,00
4 55238-0/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1173/2018 0356/2018 11.220,00
5 54462-84/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1174/2018 0356/2018 2.982,24
6 54475-53/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1175/2018 0356/2018 2.858,16
7 55235-76/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1176/2018 0356/2018 11.616,00
8 54450-50/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1177/2018 0356/2018 23.680,00
9 54460-95/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1178/2018 0356/2018 1.885,88
10 55242-78/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1179/2018 0356/2018 11.437,80
11 54445-47/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1180/2018 0356/2018 442,75
12 55246-56/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1181/2018 0356/2018 11.124,50
13 54456-27/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1182/2018 0188/2018 2.348,54
14 54456-27/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1183/2018 0199/2018 2.735,23
15 54454-38/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1184/2018 0356/2018 35.000,00
16 54466-62/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1185/2018 0356/2018 4.905,00
17 56012-26/2018 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 1186/2018 0356/2018 32.155,00
       


301 - INST PREV ASS SERV MUN VITORIA / FONTE DE RECURSOS: 404 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 829-0/2018 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR 20.868.995/0001-14 0803/2018 0468/2018 832,58
2 42-0/2018 VALBERT DE MORAES PEREIRA 799.084.627-68 0800/2018 0053/2018 3.272,67
3 40-0/2018 AILTON VICENTE ROCHA 159.580.437-49 0801/2018 0054/2018 3.272,67
4 38-0/2018 FABRICIA MARIA CABRAL DIAS 072.704.997-64 0802/2018 0051/2018 3.272,67
       


511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 2611-20/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 3113/2018 0736/2017 2.235,00
2 2611-20/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 3114/2018 0736/2017 1.687,67
3 2611-20/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 3115/2018 0737/2017 432,54
4 53281-30/2018 POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP 03.241.181/0001-36 3126/2018 0072/2018 9.264,63
5 53281-30/2018 POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP 03.241.181/0001-36 3127/2018 0073/2018 47.713,19
       


517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON / FONTE DE RECURSOS: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 22295-2/2018 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0102/2018 0003/2018 4.120,00
2 53872-8/2018 S.A CONSULTORIA EM GESTAO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA - EPP 10.623.846/0001-31 0315/2018 0045/2018 7.585,71
3 53864-61/2018 S.A CONSULTORIA EM GESTAO DE PROCESSOS E QUALIDADE LTDA - EPP 10.623.846/0001-31 0316/2018 0045/2018 7.585,71
4 53469-89/2018 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0314/2018 0042/2018 28.620,00
5 53482-38/2018 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0317/2018 0042/2018 7.308,00
6 53477-25/2018 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0318/2018 0042/2018 4.648,00
7 53474-91/2018 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0319/2018 0042/2018 38.000,00
8 28816-35/2018 A & B ESPORTES E LAZER LTDA - ME 08.471.561/0001-80 0320/2018 0050/2018 183.085,00
9 54766-41/2018 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0324/2018 0015/2018 35.071,50
10 53862-72/2018 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0321/2018 0042/2018 1.245,49
11 53874-5/2018 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0322/2018 0042/2018 4.224,00
12 53471-58/2018 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0323/2018 0042/2018 51.853,00
       


544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG / FONTE DE RECURSOS: 603 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 7116-7/2018 CONEXAO CHINELOS - CONFECCOES EIRELI - ME 20.919.806/0001-95 0056/2018 0003/2018 7.122,00
       


transparênciaWeb - 3.3.0.0

As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.

  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 22/09/2018 às 0:34
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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Bento Ferreira, Vitória, ES - CEP: 29.050-945
Telefone: (27) 3382-6000 (Atendimento ao público de 12h às 19h)

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