Data:
Exercicio:
Fonte de Recursos:
Unidade Gestora:
Lista de Credores Busque através de informações sobre Lista de Credores.

Pesquisando Credores na Data: 18/08/2019.
211 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 40603-62/2019 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI 29.843.035/0001-74 0517/2019 0300/2019 1.099,00
2 71184-20/2018 C L COSTA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 17.884.676/0001-98 0519/2019 0262/2019 1.100,00
       


213 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 29967-91/2019 HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA 01.396.975/0001-43 4435/2019 2994/2019 15.560,04
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 111 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 4784-82/2018 UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 32.479.123/0001-43 3643/2019 1189/2019 28.461,10
2 43310-37/2019 OXFORD TURISMO LTDA 36.398.493/0001-07 3651/2019 0374/2019 9.110,53
3 44026-88/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3750/2019 0364/2019 112.280,33
4 44026-88/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3752/2019 1381/2019 1.914,50
5 43311-81/2019 OXFORD TURISMO LTDA 36.398.493/0001-07 3779/2019 1008/2019 18.700,20
6 43311-81/2019 OXFORD TURISMO LTDA 36.398.493/0001-07 3780/2019 1009/2019 33.672,47
7 43390-20/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 3769/2019 1421/2019 32.126,00
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 120 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 34952-45/2019 KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME 05.970.357/0001-16 3584/2019 1355/2019 11.977,00
2 34952-45/2019 KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME 05.970.357/0001-16 3585/2019 1356/2019 3.838,00
3 34952-45/2019 KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME 05.970.357/0001-16 3586/2019 1358/2019 162,00
4 34952-45/2019 KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME 05.970.357/0001-16 3587/2019 1359/2019 250,00
5 34952-45/2019 KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME 05.970.357/0001-16 3588/2019 1360/2019 6.850,00
6 43281-3/2019 SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 05.264.014/0001-36 3600/2019 0690/2019 5.577,34
7 30249-68/2019 TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP 39.307.673/0001-24 3635/2019 0423/2019 10.344,60
8 34093-94/2019 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 3626/2019 1398/2019 36.486,43
9 34093-94/2019 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 3628/2019 1399/2019 25.831,10
10 34093-94/2019 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 3629/2019 0417/2019 36.486,43
11 34093-94/2019 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 3631/2019 0418/2019 25.831,10
12 34093-94/2019 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 3632/2019 0415/2019 914,11
13 34093-94/2019 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 3634/2019 0416/2019 647,08
14 35800-60/2019 GENES COMERCIAL LTDA - ME 07.065.705/0001-36 3639/2019 2209/2019 43.252,16
15 35800-60/2019 GENES COMERCIAL LTDA - ME 07.065.705/0001-36 3641/2019 2211/2019 56.347,84
16 35800-60/2019 GENES COMERCIAL LTDA - ME 07.065.705/0001-36 3640/2019 2210/2019 66.400,00
17 34952-45/2019 KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME 05.970.357/0001-16 3644/2019 1362/2019 13.000,00
18 36091-30/2019 TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP 39.307.673/0001-24 3642/2019 0423/2019 1.926,99
19 35791-7/2019 MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 20.456.424/0001-72 3753/2019 2216/2019 10.364,00
20 35791-7/2019 MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 20.456.424/0001-72 3754/2019 2217/2019 15.546,00
21 34626-38/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 3760/2019 0438/2019 9.248,20
22 34626-38/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 3762/2019 0437/2019 6.787,68
23 39787-18/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 3763/2019 0438/2019 1.436,01
24 39787-18/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 3765/2019 0437/2019 1.055,23
25 38051-22/2019 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 3773/2019 0441/2019 7.177,03
26 38051-22/2019 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 3775/2019 0442/2019 5.858,80
27 38051-22/2019 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 3776/2019 0441/2019 2.211,86
28 38051-22/2019 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 3778/2019 0442/2019 1.805,60
29 34927-61/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 3766/2019 0437/2019 3.767,80
30 34927-61/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 3767/2019 0438/2019 4.615,55
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 122 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 44244-12/2019 FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME 22.120.980/0001-07 3637/2019 0827/2019 14.379,75
2 44244-12/2019 FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA ME 22.120.980/0001-07 3638/2019 0828/2019 3.224,55
       


214 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 130 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 33938-24/2019 SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA 27.887.959/0001-47 3772/2019 1909/2019 275.004,90
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 211 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 44416-58/2019 M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 04.195.211/0001-88 3446/2019 0004/2019 5.695,00
2 45144-3/2019 JOVENIL BRUSCHI 527.664.627-91 3445/2019 0700/2019 1.651,91
3 38057-8/2019 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 3437/2019 0225/2019 17.384,64
4 38057-8/2019 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 3439/2019 0225/2019 5.357,28
5 34630-4/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 3462/2019 0221/2019 3.123,07
6 34926-17/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 3469/2019 0221/2019 8.383,35
7 44051-61/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3449/2019 1307/2019 9.018,08
8 44051-61/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3450/2019 1300/2019 10.926,61
9 44051-61/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3452/2019 1302/2019 70.051,63
10 44051-61/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3454/2019 1304/2019 3.808,49
11 44051-61/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3456/2019 1779/2019 522.797,30
12 44051-61/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3459/2019 1779/2019 121.078,09
13 44051-61/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3466/2019 1309/2019 18.851,44
14 44051-61/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3467/2019 1303/2019 20.981,83
15 44051-61/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3472/2019 1297/2019 59.333,01
16 44051-61/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3473/2019 1305/2019 68.096,06
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 212 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 43990-99/2019 BRY TECNOLOGIA S/A 04.441.528/0001-57 3441/2019 1618/2019 8.095,49
2 43990-99/2019 BRY TECNOLOGIA S/A 04.441.528/0001-57 3442/2019 1619/2019 10.804,51
3 39551-81/2019 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. 34.597.955/0013-23 3447/2019 0697/2019 20,00
4 44051-61/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3458/2019 0204/2019 146.784,60
5 44051-61/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 3471/2019 0203/2019 45.900,19
6 44524-20/2019 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. 14.190.675/0002-36 3496/2019 0757/2019 5.664,96
7 43902-59/2019 BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA 32.952.698/0001-31 3477/2019 1514/2019 4.776,71
8 43902-59/2019 BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA 32.952.698/0001-31 3478/2019 1517/2019 12.884,62
9 43902-59/2019 BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA 32.952.698/0001-31 3480/2019 1523/2019 851,14
10 43902-59/2019 BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA 32.952.698/0001-31 3481/2019 1520/2019 944,63
11 43905-92/2019 D TUDO ARMARINHO EIRELI 32.102.852/0001-86 3482/2019 1513/2019 230,40
12 43905-92/2019 D TUDO ARMARINHO EIRELI 32.102.852/0001-86 3483/2019 1516/2019 633,60
13 43905-92/2019 D TUDO ARMARINHO EIRELI 32.102.852/0001-86 3484/2019 1519/2019 48,00
14 43905-92/2019 D TUDO ARMARINHO EIRELI 32.102.852/0001-86 3485/2019 1522/2019 48,00
15 43905-92/2019 D TUDO ARMARINHO EIRELI 32.102.852/0001-86 3486/2019 1513/2019 3.928,00
16 43905-92/2019 D TUDO ARMARINHO EIRELI 32.102.852/0001-86 3487/2019 1516/2019 10.595,00
17 43905-92/2019 D TUDO ARMARINHO EIRELI 32.102.852/0001-86 3488/2019 1519/2019 776,15
18 43905-92/2019 D TUDO ARMARINHO EIRELI 32.102.852/0001-86 3489/2019 1522/2019 699,85
19 44522-31/2019 D TUDO ARMARINHO EIRELI 32.102.852/0001-86 3490/2019 1513/2019 636,05
20 44522-31/2019 D TUDO ARMARINHO EIRELI 32.102.852/0001-86 3491/2019 1516/2019 1.703,90
21 44522-31/2019 D TUDO ARMARINHO EIRELI 32.102.852/0001-86 3492/2019 1519/2019 123,98
22 44522-31/2019 D TUDO ARMARINHO EIRELI 32.102.852/0001-86 3493/2019 1522/2019 106,47
23 44800-50/2019 PLAST LABOR IND.E COM.DE EQUIP.HOSP.E LABORATORIO LTDA 31.864.051/0001-95 3494/2019 0584/2019 3.941,30
24 44540-13/2019 DIAGNOCEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.490.595/0001-73 3495/2019 0594/2019 25.465,36
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 214 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 25228-20/2019 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 2873/2019 1311/2019 22.938,15
       


215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FONTE DE RECURSOS: 230 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

217 - SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 45156-38/2019 ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME 04.499.559/0001-69 0525/2019 0079/2019 150,00
2 45156-38/2019 ATA SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA - ME 04.499.559/0001-69 0526/2019 0080/2019 100,00
3 29488-75/2019 VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32.458.267/0001-13 0527/2019 0210/2019 720,00
4 44020-0/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 0520/2019 0122/2019 657,50
5 44020-0/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 0521/2019 0124/2019 19.499,59
6 43627-73/2019 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0523/2019 0121/2019 14.608,56
7 44031-90/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 0528/2019 0011/2019 5.549,53
8 44031-90/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 0530/2019 0119/2019 846,15
9 44031-90/2019 SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI 08.944.765/0001-91 0531/2019 0125/2019 2.699,05
       


218 - SECRETARIA DE FAZENDA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 73787-66/2018 DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI - ME 18.799.897/0001-20 1291/2019 1048/2018 382,00
       


218 - SECRETARIA DE FAZENDA / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 29593-4/2019 IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID 27.741.750/0001-70 1306/2019 0329/2019 63,00
2 27927-5/2019 IPAMV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID 27.741.750/0001-70 1305/2019 0329/2019 1.984,43
3 29190-65/2019 TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA 027.774.487-36 1352/2019 0089/2019 187,99
4 29190-65/2019 ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO 051.318.444-95 1344/2019 0149/2019 751,97
5 29190-65/2019 HIARA CASTRO SANTOS 925.697.811-34 1349/2019 0154/2019 844,91
6 29190-65/2019 ELIANE GALDINO DE SOUZA 073.953.267-76 1346/2019 0152/2019 939,96
7 29190-65/2019 LIGIA BARROSO FABRI 071.781.536-60 1350/2019 0495/2019 939,96
8 29190-65/2019 TERTULIANO SANTOS DE SOUZA 324.828.847-72 1354/2019 0163/2019 939,96
9 35370-86/2019 TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP 39.307.673/0001-24 1307/2019 0269/2019 9.174,94
10 35370-86/2019 TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP 39.307.673/0001-24 1308/2019 0029/2019 2.388,49
11 30238-88/2019 TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP 39.307.673/0001-24 1309/2019 0031/2019 1.682,25
12 30238-88/2019 TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP 39.307.673/0001-24 1310/2019 0025/2019 7.284,98
13 30238-88/2019 TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP 39.307.673/0001-24 1311/2019 0029/2019 2.826,39
14 30238-88/2019 TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP 39.307.673/0001-24 1312/2019 0269/2019 11.045,02
15 40286-84/2019 TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 05.565.222/0001-75 1335/2019 0181/2019 7.280,08
16 38859-0/2019 TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME 05.565.222/0001-75 1339/2019 0117/2019 6.400,00
17 34929-50/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 1358/2019 0485/2019 8.383,35
18 44807-72/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1372/2019 0344/2019 2.878,33
19 44807-72/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1374/2019 0344/2019 5.043,85
20 44807-72/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 1375/2019 0347/2019 487,68
21 38053-11/2019 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 1379/2019 0145/2019 13.035,83
22 38053-11/2019 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 1381/2019 0145/2019 4.017,46
23 39789-7/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 1368/2019 0485/2019 20.498,31
24 39789-7/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 1370/2019 0486/2019 12.172,75
25 34628-27/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 1377/2019 0485/2019 7.669,95
26 39310-32/2019 SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A 39.273.768/0001-74 1371/2019 0274/2019 23.007,60
       


220 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 45620-96/2019 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR 20.868.995/0001-14 0385/2019 0154/2019 176,17
2 45613-94/2019 FUNEPJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIR 20.868.995/0001-14 0384/2019 0154/2019 341,49
3 45707-63/2019 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 23.361.387/0001-07 0386/2019 0156/2019 971,05
       


221 - SECRETARIA DE CULTURA / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 39430-30/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0831/2019 0157/2019 1.025,34
2 39430-30/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0832/2019 0157/2019 794,75
3 39430-30/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0833/2019 0158/2019 154,01
4 43953-80/2019 ANITA QUEIROZ SILVA 119.209.117-58 0844/2019 0100/2019 1.246,00
       


222 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 34757-15/2019 INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA 03.659.166/0001-02 0489/2019 0294/2019 81,40
2 26940-47/2019 STATUS INFORMATICA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 11.705.168/0001-19 0490/2019 0255/2019 2.260,86
3 44378-33/2019 VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 32.401.341/0001-65 0482/2019 0252/2019 767.858,43
4 43360-14/2019 SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME 04.924.652/0001-73 0488/2019 0256/2019 666,00
5 71456-91/2018 INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. 06.241.557/0001-09 0484/2019 0169/2019 41.178,80
6 43362-3/2019 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0008-36 0485/2019 0220/2019 75.393,95
7 43362-3/2019 CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA 31.733.363/0008-36 0486/2019 0266/2019 2.360.103,09
       


223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 620 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 28815-71/2019 SR VITORIA CONSORCIO 16.961.566/0001-10 0670/2019 0173/2019 102.933,96
2 28815-71/2019 SR VITORIA CONSORCIO 16.961.566/0001-10 0672/2019 0173/2019 106.586,12
       


223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 39786-73/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0668/2019 0048/2019 5.256,48
2 36089-60/2019 CONSORCIO ILHA DE VITORIA 30.315.037/0001-70 0674/2019 0174/2019 8.322,59
3 36089-60/2019 CONSORCIO ILHA DE VITORIA 30.315.037/0001-70 0682/2019 0181/2019 148.254,94
4 36089-60/2019 CONSORCIO ILHA DE VITORIA 30.315.037/0001-70 0684/2019 0174/2019 15.807,52
5 36089-60/2019 CONSORCIO ILHA DE VITORIA 30.315.037/0001-70 0690/2019 0181/2019 184.249,32
       


223 - SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 36089-60/2019 CONSORCIO ILHA DE VITORIA 30.315.037/0001-70 0676/2019 0176/2019 6.178,60
2 36089-60/2019 CONSORCIO ILHA DE VITORIA 30.315.037/0001-70 0678/2019 0179/2019 1.244,49
3 36089-60/2019 CONSORCIO ILHA DE VITORIA 30.315.037/0001-70 0680/2019 0180/2019 4.519,44
4 36089-60/2019 CONSORCIO ILHA DE VITORIA 30.315.037/0001-70 0686/2019 0176/2019 2.050,88
5 36089-60/2019 CONSORCIO ILHA DE VITORIA 30.315.037/0001-70 0688/2019 0179/2019 6.823,81
       


225 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 39445-6/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0685/2019 0169/2019 170,89
2 39445-6/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0686/2019 0169/2019 244,30
3 39445-6/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0689/2019 0168/2019 25,67
4 43615-49/2019 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0691/2019 0141/2019 78.312,82
       


229 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 44935-16/2019 MABOL COMERCIAL LTDA - ME 21.612.343/0001-87 0457/2019 0051/2019 810,00
2 43631-31/2019 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0459/2019 0077/2019 2.862,58
3 43631-31/2019 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0460/2019 0237/2019 38.003,69
       


244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 40584-74/2019 SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI 09.445.502/0001-09 0553/2019 0222/2018 35.086,83
       


244 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 34924-28/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0551/2019 0039/2019 5.030,01
2 44027-22/2019 CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME 03.002.493/0001-97 0555/2019 0156/2019 930,15
3 34625-93/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0557/2019 0039/2019 2.678,20
4 39785-29/2019 NET SERVICE S/A 00.427.205/0001-58 0559/2019 0039/2019 9.766,79
5 43838-6/2019 RM PERSONAL CHEF LTDA - ME 20.694.325/0001-29 0563/2019 0154/2019 2.261,76
6 43511-34/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0564/2019 0123/2019 948,42
7 43511-34/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0565/2019 0123/2019 840,49
8 43511-34/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 0566/2019 0122/2019 327,02
       


247 - CENTRAL DE SERVIÇOS / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 45781-80/2019 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 15.233.026/0001-57 0727/2019 0219/2019 85,96
2 43333-41/2019 SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME 04.924.652/0001-73 0725/2019 0055/2019 5.613,21
       


247 - CENTRAL DE SERVIÇOS / FONTE DE RECURSOS: 530 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 40037-99/2019 TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA 00.611.119/0001-09 0723/2019 0042/2019 208.831,10
       


247 - CENTRAL DE SERVIÇOS / FONTE DE RECURSOS: 610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 44446-64/2019 M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP 09.417.814/0001-09 0726/2019 0065/2019 281.028,99
       


248 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 43341-98/2019 SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME 04.924.652/0001-73 0957/2019 0076/2019 819,33
2 25123-71/2019 RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 26.262.472/0001-06 0960/2019 0289/2019 7.890,00
3 855-59/2019 HELVECIO DUIA CASTELLO 317.786.237-00 0962/2019 0070/2019 190,23
4 35987-0/2019 CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO 01.219.199/0001-06 0951/2019 0071/2019 5.599,00
5 35987-0/2019 CIEE - CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO 01.219.199/0001-06 0952/2019 0392/2019 375,15
6 44802-40/2019 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0953/2019 0072/2019 2.440,57
7 43339-19/2019 SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME 04.924.652/0001-73 0958/2019 0293/2019 10.955,40
8 44598-67/2019 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 0954/2019 0175/2019 36.373,24
9 44600-6/2019 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 0955/2019 0175/2019 41.420,00
10 44602-97/2019 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 0956/2019 0175/2019 6.104,00
11 43833-83/2019 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI 25.165.749/0001-10 0961/2019 0211/2019 56.185,57
12 43384-73/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0959/2019 0049/2019 107.259,00
13 44014-53/2019 JACOMELLI & GIACOMELLI S/S LTDA - EPP 27.463.991/0001-03 0963/2019 0007/2019 33.032,03
14 45450-40/2019 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 0964/2019 0175/2019 490,50
15 45449-15/2019 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 0965/2019 0175/2019 2.476,48
16 45448-70/2019 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 0966/2019 0175/2019 3.500,00
17 45447-26/2019 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 0967/2019 0175/2019 19.000,00
18 45446-81/2019 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 0968/2019 0175/2019 47.821,82
19 45444-92/2019 DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA 05.682.285/0001-01 0969/2019 0175/2019 1.635,00
       


301 - INST PREV ASS SERV MUN VITORIA / FONTE DE RECURSOS: 430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 656/2012 FERNANDA CARLA BADA RUBIM 078.474.447-55 0658/2019 0386/2019 560,00
2 656/2012 KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS 017.295.837-76 0659/2019 0387/2019 560,00
3 656/2012 RILLER PEDRO SIDEQUERSKI 302.931.958-03 0660/2019 0388/2019 560,00
4 656/2012 CLEBER JOSE DE MIRANDA 079.039.517-77 0661/2019 0389/2019 560,00
5 1199/2018 ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME 22.416.591/0001-15 0668/2019 0097/2019 290,00
6 477/2016 ECOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 01.887.130/0001-50 0667/2019 0172/2019 311,34
7 15/2019 CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMGE 30.778.880/0001-92 0670/2019 0001/2019 1.018,00
8 16/2019 CONDOMINIO DO EDFICIO VITORIA CENTRAL 31.753.130/0001-29 0666/2019 0002/2019 3.425,93
9 129/2018 AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA 05.937.132/0001-68 0671/2019 0013/2019 447,62
10 1086/2015 FERNANDA CARLA BADA RUBIM 078.474.447-55 0673/2019 0394/2019 191,92
11 1086/2015 VERONICA GRILLO 007.688.777-41 0674/2019 0395/2019 191,92
12 1086/2015 ADALBERTO DIOGO COSTA NETO 998.487.247-53 0675/2019 0396/2019 191,92
13 176/2018 ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME 22.416.591/0001-15 0669/2019 0041/2019 1.276,76
       


401 - CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 9001-0/2019 AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP 05.287.012/0001-62 0549/2019 0105/2019 239,80
2 8935-0/2019 COMERCIAL NORTE SUL LTDA 28.413.219/0001-31 0551/2019 0010/2019 1.658,90
3 8860-0/2018 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 28.196.889/0001-43 0554/2019 0006/2019 528,50
4 8988-0/2019 RC MIRANDA TOLDOS VILA VELHA ME 24.562.455/0001-69 0552/2019 0269/2019 7.170,00
5 8873-0/2019 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28.152.080/0001-10 0567/2019 0007/2019 42,00
6 9121-0/2019 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0562/2019 0272/2019 139,80
7 9127-0/2019 G. AZEVEDO LABEL GRAFI - FI 04.847.319/0001-08 0563/2019 0300/2019 165,00
8 8873-0/2019 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 28.152.080/0001-10 0565/2019 0007/2019 1.323,32
9 9121-0/2019 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 0561/2019 0272/2019 2.034,37
10 8999-0/2019 SUPER ESTAGIOS LTDA 11.320.576/0001-52 0550/2019 0013/2019 145,86
11 9078-0/2019 OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA 07.366.769/0001-77 0556/2019 0174/2019 496,53
12 9078-0/2019 OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA 07.366.769/0001-77 0557/2019 0175/2019 675,00
13 8938-0/2019 VELAR TECNOLOGIA LTDA 28.620.549/0001-06 0555/2019 0001/2019 2.177,01
14 8768-0/2018 CONVERGY SERVICOS E CONTABILIDADE LTDA. EPP 16.935.205/0001-07 0564/2019 0069/2019 8.462,40
       


511 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA / FONTE DE RECURSOS: 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 29057-9/2019 RM PERSONAL CHEF LTDA - ME 20.694.325/0001-29 2340/2019 1571/2019 650,00
2 29015-78/2019 RM PERSONAL CHEF LTDA - ME 20.694.325/0001-29 2342/2019 1595/2019 6.930,00
3 39427-16/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 2259/2019 0708/2019 2.387,08
4 39427-16/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 2260/2019 0708/2019 1.727,83
5 39427-16/2019 GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 04.196.935/0002-27 2338/2019 0707/2019 462,02
6 50242-81/2018 CLEUSA PEREIRA GUERRERO 381.212.209-04 2343/2019 0060/2019 5.720,00
       


517 - FUNDO MUNICIPAL DO PROCON / FONTE DE RECURSOS: 990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 23350-62/2019 ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA - EPP 28.128.171/0001-10 0370/2019 0044/2019 198,00
2 24001-68/2019 ZACARIAS FERNANDES MOCA FERRAGENS LTDA - EPP 28.128.171/0001-10 0381/2019 0045/2019 3.598,00
3 43434-12/2019 PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP 12.244.344/0001-25 0371/2019 0025/2019 42.000,00
4 44622-68/2019 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0372/2019 0028/2019 89,16
5 44618-8/2019 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0373/2019 0028/2019 4.294,87
6 44306-96/2019 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0374/2019 0028/2019 7.517,30
7 44303-52/2019 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0375/2019 0028/2019 7.142,70
8 44304-5/2019 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0376/2019 0028/2019 4.382,99
9 44302-8/2019 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0377/2019 0028/2019 6.375,54
10 44623-2/2019 CRIATIVA PROPAGANDA LTDA 27.742.816/0001-47 0378/2019 0028/2019 10.018,92
11 43386-62/2019 COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA 06.114.403/0001-48 0379/2019 0015/2019 6.270,00
       


522 - FUNDO AMBIENTAL / FONTE DE RECURSOS: 990 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 41606-32/2018 8V TECNOLOGIA EIRELI 22.814.411/0001-53 0029/2019 0018/2019 1.500,00
2 21701-9/2019 FLORICULTURA E FRUTICULTURA N. S. APARECIDA LTDA 05.862.995/0001-13 0030/2019 0021/2019 294.000,00
       


544 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG / FONTE DE RECURSOS: 630 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO
Ordem Cronológica de PagamentosNúmero do ProcessoCredorCPF/CNPJ do CredorLiquidaçãoEmpenhoValor a Pagar
1 44791-6/2019 ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA 28.270.292/0001-00 0020/2019 0012/2019 54.895,00
2 44791-6/2019 ARSENAL COMERCIO DE ARMAS LTDA 28.270.292/0001-00 0021/2019 0013/2019 888,48
       


transparênciaWeb - 3.6.2.8
As informações do Portal de Transparência da PMV são atualizadadas em tempo real.
  • Dados de Contratos e Convênios atualizados on-line
  • Última Atualização de Dados de Execução Orçamentária: 18/08/2019 às 1:17
  • Dados de Pessoal atualizados mensalmente
  • Dados de Ordem Cronológica de Pagamentos atualizados à 00:00
  • Ordem Cronológica ajustada decorrente de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93

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